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表4－4 索引号：（审计机关名称）设备投资审计程序表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号 1．取得或编制设备投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2）年末余额是否与财务...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

表4－8 索引号：（审计机关名称）转出投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号 1．取得或编制转出投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2）年末余额是否与财...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

表4－6 索引号：（审计机关名称）其他投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号 1．取得或编制其他投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2）年末余额是否与财...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

表4－5 索引号：（审计机关名称）待摊投资审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号 1．取得或编制待摊投资明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2）年末余额是否与财...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

表4－54 索引号：（审计机关名称）上级拨入投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号 1．取得或编制上级拨入投资借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

表4－10 索引号：（审计机关名称）应收生产单位投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号 1．取得或编制应收生产单位投资借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

表4－12 索引号：（审计机关名称）拨付所属投资借款审计程序表审计期间＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：审计程序执行情况说明工作底稿索引号 1．取得或编制拨付所属投资借款明细表，检查：（1）年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。（2...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

审计准备总体审计方案.doc

表2－12 索引号：（审计机关名称）总体审计方案审计期间＿＿＿＿项目名称审计方式项目执行单位名称编制依据项目单位基本情况：审计目标、范围、内容和重点：工作进度和时间安排：审计组组长及成员：人员分工：编制人员: 日期: 部门负责人审批：日期：主管领导审...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

(单位名称) 审计通知书审通经发（XXXX年）XXX号 (单位名称)关于审计XXX企业名称ＸＸXX年度 XXX情况的通知 XXX企业：根据《中华人民共和国审计法》第二十条和我署XXXX年度审计工作安排，决定派出审计组，自 XXXX年 XX 月 XX日起，对你单位ＸXXＸ年度财...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 1 格式: doc

审计决定.xls

CU22审计决定执行回单审计决定执行回单索引号 CU22 页次被审计单位审计决定文号回单发出时间（被审计单位填写）审计决定执行回单收回时间（审计机关填写）执行落实情况：被审计单位（盖章）年月日注：此单与审计决定一并发出。审计组核实结果另附。 CU23建议采...

作者：啊哈日期：2026-04-25 页数: 10 格式: xls