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內部控制制度《生產循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第1版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部控制」（...

作者：怀玉日期：2026-09-27 页数: 30 格式: docx

內部控制制度《研發循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第1版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部控制」（...

作者：怀玉日期：2026-09-18 页数: 14 格式: docx

內部控制制度《薪工循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第1版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部控制」（...

作者：怀玉日期：2026-09-28 页数: 25 格式: docx

內部控制制度《固定資產循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第1版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部控制...

作者：怀玉日期：2026-09-29 页数: 20 格式: docx

內部控制制度《銷售及收款循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第1版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部控...

作者：怀玉日期：2026-09-17 页数: 27 格式: docx

內部控制制度《電子資料處理循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第1版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部...

作者：怀玉日期：2026-09-29 页数: 27 格式: docx

內部控制制度《採購及付款循環》文件管制等級：□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □管制文件 □非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第1版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部控...

作者：怀玉日期：2026-09-21 页数: 18 格式: docx